稀土高新技术产业开发区管委会2014年预算

2014年预算编制指导思想和原则

2014年是深化改革、扩大开放,向2015年第一个阶段目标任务迈进的关键年、攻坚年。编制好2013年预算,做好各项财政工作,对于高新区稳增长强实力调结构促转型抓科技增活力优环境惠民生,全面落实好市委、市政府对我区高新特快的发展新要求,具有重要意义。

预算编制指导思想是:全面贯彻落实党的十八大和十八届三中全会、自治区“8337”发展战略和市委十一届五次、六次全委(扩大)会议和全市“两会”精神,紧紧抓住深化财税体制改革的有利机遇,围绕高新区“6910”发展思路,坚持“依法理财、增收节支、统筹兼顾、惠及民生”的财政工作理念,努力提高财政科学化、精细化管理水平,推动经济持续健康发展,推进城市功能完善提升,提高民生和社会事业保障水平。

预算编制原则:一是严格遵循相关法律、法规的要求,在财政收入增长满足经济社会发展需要的同时,兼顾收入质量的提高。二是预算编制实事求是、积极稳妥、统筹兼顾。资金安排既要保证国家方针政策的落实和重点支出需要,又要结合高新区经济社会发展预期目标和2014年经济形势。三是突出民生和重点项目支出需要,进一步优化财政支出结构,促进社会和谐稳定,推进产业转型升级。四是大力压缩一般性开支,减少行政运行成本。合理整合资金,集中财力办大事,提高财政资金使用效益。

2014年稀土高新区公共财政预算收入

根据国家、自治区和包头市对编制2014年财政预算的要求,2014年公共财政预算收入安排43.7亿元(含上解市财政收入4.2亿元),增长8%。

2014年稀土高新区公共财政预算收入明细表(表一)

单位:万元

项 目

上年 完成数

2014 预算

上划中央

上划自治区

超基数上划 包头市

区本级公共财政预算

比例

金额

比例

金额

比例

金额

税收收入

545136

577800

 

271175

 

44588

 

43187

218851

增值税

148124

151500

75%

112875

7.5%

11288

5%

5797

20716

消费税

15723

16100

100%

16100

 

 

 

 

 

营业税

85996

90000

 

 

10%

9600

20%

15976

65024

企业所得税

199390

205000

60%

123000

10%

20500

8%

15310

46190

个人所得税

31360

32000

60%

19200

10%

3200

8%

2215

7385

资源税

0

 

 

 

65%

 

20%

 

 

城市维护建设税

15919

16700

 

 

 

 

20%

2739

13961

房产税

9443

13100

 

 

 

 

 

 

13100

印花税

3747

5000

 

 

 

 

 

 

5000

城镇土地使用税

13634

19000

 

 

 

 

 

 

19000

土地增值税

14533

20000

 

 

 

 

 

 

20000

耕地占用税

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契税

7256

9400

 

 

 

 

 

 

9400

车船税

11

 

 

 

 

 

 

 

 

非税收入

166825

174900

 

 

 

 

 

 

174900

专项收入

6886

7200

 

 

 

 

 

 

7200

其中:教育费附加收入

6814

7200

 

 

 

 

 

 

7200

排污费收入

72

 

 

 

 

 

 

 

0

行政事业性收费

18912

7700

 

 

 

 

 

 

7700

罚没收入

833

 

 

 

 

 

 

 

0

国有资本经营收入

 

 

 

 

 

 

 

 

0

国有资源、产使用收入

140194

160000

 

 

 

 

 

 

160000

合 计

711961

752700

 

271925

 

44063

 

42037

394676

表一附表

2014年超基数上划包头收入明细表

单位:万元

总基数

2005年高新区财政基数

内蒙下划基数

包头下划基数

2014年预计数

超基数部分

上划包头

数据关系

1=2+3+4

2

3

4

5

6=5-1

7=6*20%

增值税25%

8,891

8,249

642

37875

28,984

5,797

营业税

10,122

8,064

1,937

121

90000

79,878

15,976

企业所得税40%

5,449

2,689

2,748

12

82000

76,551

15,310

个人所得税40%

1,727

1,110

327

290

12800

11,073

2,215

资源税

4

4

0

城建税

3,006

2,871

135

16700

13,694

2,739

六个税种合计

29,199

22,987

5,147

1,065

239,375

210,180

42,037

2014年稀土高新区公共财政预算收支平衡情况

按公共财政预算收入和现行的财政体制,2014年公共财政预算收入43.7亿元,减超基数上划包头收入4.2亿元、减原体制上解等其他上解支出3.7亿元,加上级转移支付收入4859万元,加完善体制基数返还收入-7829万元,可用财力约35.5亿元。

具体构成为:

1、稀土高新区公共财政预算收入394676万元(公共财政预算收入436713万元减超基数上划包头收入42037万元);

2、加所得税基数返还、成品油价格和税费改革税收返还4130万元;

3、加农村税费改革等一般性转移支付收入729万元;

4、加结算补助收入171万元;

5、加完善体制基数返还-8000万元;

6、减原体制上解支出13483万元;

7、减专项上解支出1238万元;

8、减出口退税上解支出1000万元;

9、减区划调整和社会事务管理上解1292万元;

10、包钢所属企业所得税上解20000元;

相应安排稀土高新区一般预算支出354693万元,收支平衡。

2014年公共财政预算收支平衡表(表二)

单位:万元

收 入

支 出

项 目

上年 实际

预算数

项 目

上年 实际

预算数

一、公共财政预算收入

404041

436713

一、上解上级支出

65397

79050

二、上级补助收入

4859

4859

环比递增原体制上解支出

12257

13483

增值税和消费税税收返还收入

 

 

六税分成上解

40468

42037

所得税基数返还收入

4075

4075

出口退税专项上解支出

949

1000

成品油税费改革返还收入

55

55

专项上解支出

1238

1238

均衡性转移支付补助收入

44

44

其中:内蒙地税系统人员经费

482

482

调整工资转移支付补助收入

244

244

地方税务业务经费定额上解

132

132

农村税费改革补助收入

377

377

教育费附加收入定额上解

624

624

县级基本财力保障奖补收入

7

7

其他上解支出

10485

21292

其他一般性转移支付收入

57

57

其中:农职高上划

919

919

三、结算补助收入

-6506

-7829

社会事务管理调整上划

373

373

其他财力性转移支付收入

171

171

包钢所得税上划自治区等

9193

20000

完善机制基数返还

-6677

-8000

二、公共财政预算支出

336997

354693

收入合计

402394

433743

支出合计

402394

433743

2014年公共财政预算支出安排情况

按照“量入为出,收支平衡”的原则,2014年公共财政预算支出安排35.5亿元。其中:基本支出6.3亿元,占公共财政预算支出的17.8%,包含工资社保支出2.4亿元,基本运行支出2.3亿元,住房公积金、城乡救助等补贴支出1.6亿元。项目支出29.2亿元,占公共财政预算支出的82.2%,主要安排教育、城乡统筹发展、改善人居环境等建设资金1.2亿元,财政扶持及产业发展配套5.8亿元,道路、管网、城中村和街区改造、绿化等基础建设工程款及铁路210沿线综合整治安排20.3亿元,债券转贷还本付息安排8000万元,信访维稳、安全生产应急等事项预留4000万元,预备费按总支出的1.9%提取6600万元。

政府性基金收支预算

2014年政府性基金收入(土地出让收入)安排2亿元,其中计提国有土地收益基金1000万元,农业土地开发资金400万元,教育资金300万元,农田水利建设资金300万元。按照基金收入收支平衡、专款专用的原则,基金支出预算安排2亿元,其中征地和拆迁补偿支出1.4亿元,国有土地收益基金支出安排1000万元,农业土地开发支出安排400万元,城市建设等支出安排3.15亿元。

2014年政府性基金收入预算表(表五)

单位:万元

科 目

上年完成数

预算数

政府住房基金收入

其中:上缴管理费用

计提廉租住房资金

国有土地收益基金收入

1000

农业土地开发资金收入

400

国有土地使用权出让收入

20538

18600

其中:土地出让价款收入

20538

18000

教育基金收入

300

农田水利建设资金收入

300

其他土地出让收入

基金预算收入合计

20538

20000

2014年政府性基金支出预算表(表六)

单位:万元

上年完成数

上年结转

预算数

社会保障和就业

残疾人就业保障金支出

城乡社区事务

20000

20000

1、政府住房基金支出

2、国有土地使用权出让收入安排的支出

18600

18600

其中:征地和拆迁补偿支出

14000

14000

教育资金安排的支出

300

300

农田水利建设资金安排的支出

300

300

其他土地出让收入

4000

4000

3、城市公共事业附加安排的支出

4、国有土地收益基金收

1000

1000

5、农业土地开发资金收入

400

400

其他支出

基金预算支出合计

20000

20000

2014年政府性基金支出预算明细表(表七)

单位:万元

功能科目

项目名称

单位名称

预算数

1、政府住房基金支出

2、国有土地使用权出让收入安排的支出

国土局

18600

征地拆迁、土地整理

土地收储

18000

教育资金支出

300

农田水利建设资金支出

300

3、城市公共事业附加安排的支出

4、国有土地收益基金收

1000

5、农业土地开发资金收入

土地收储

400

6、城市基础设施配套费安排的支出

基金预算支出合计

20000




版权所有:包头国家稀土高新技术产业开发区管委会
地址:包头稀土高新区腾飞大街滨河大厦
电话:+86-472-5255750 蒙公网安备 15029002000103号
蒙ICP备05006535号 技术支持:派司网络 | 自由发
建议使用IE8.0以上版本浏览器,1024*768以上分辨率